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24年暫估50萬的差旅費,現在2025年回來了30萬的發票,賬務上怎么處理

84785026| 提問時間:03/07 12:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其的應付款貸,利潤分配未分配利潤30,借,利潤分配,未分配利潤,貸,其他應付款30。假設實際業務就是50的情況下。
03/07 12:41
84785026
03/07 13:29
那報表上的未分配利潤期末金額減去期初的金額不登于本期的凈利潤了
84785026
03/07 13:30
這個影響嗎
郭老師
03/07 13:32
做過,以前年度損益調整或利潤分配,未分配利潤都會有這個影響,可以忽略。
84785026
03/07 14:05
好的,謝謝老師
郭老師
03/07 14:06
不用客氣工作愉快
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