問題已解決
請問老師,甲單位的子公司A公司,走破產清算,因此甲單位把對A的其他應收、其他應付對沖后,其他轉到營業外支出-800萬元。請問這種關聯公司的往來款,就算對方注銷了,做營業外支出的也是不能調減的對吧,同事說關聯公司之間的往來借款,就是對方注銷,企業所得稅匯算前也是不能扣除。



同學,你好
對,這個風險很大
03/07 10:29

84785035 

03/07 10:32
請問營業外支出,企業所得稅匯算清繳前調增處理,請問在哪里調整,屬于什么的調整。

小菲老師 

03/07 10:33
同學,你好
在所得稅匯算清繳表里面調整,扣除類,其他
