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請問老師,甲單位的子公司A公司,走破產清算,因此甲單位把對A的其他應收、其他應付對沖后,其他轉到營業外支出-800萬元。請問這種關聯公司的往來款,就算對方注銷了,做營業外支出的也是不能調減的對吧,同事說關聯公司之間的往來借款,就是對方注銷,企業所得稅匯算前也是不能扣除。

84785035| 提問時間:03/07 10:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 對,這個風險很大
03/07 10:29
84785035
03/07 10:32
請問營業外支出,企業所得稅匯算清繳前調增處理,請問在哪里調整,屬于什么的調整。
小菲老師
03/07 10:33
同學,你好 在所得稅匯算清繳表里面調整,扣除類,其他
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