00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上月工資多算了，賬套里計(jì)提工資借管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000這是正確的計(jì)提分錄，支付的時(shí)候多支付10000等于支付出去20000，也已經(jīng)聯(lián)系退回了，那我現(xiàn)在做支付的工資該借應(yīng)付職工薪酬10000帶銀行存款10000，可是銀行存款回單是20000該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那這個(gè)錢什么時(shí)間退回？或者是你們抵扣下一個(gè)月的工資嗎？
03/05 15:57
84785040 
03/05 16:00
不抵扣就是多算了錢已經(jīng)收到了，但是是兩筆回單，一筆是支付的20000，一筆是退回的10000，上月也已經(jīng)按照正確的分錄入賬的，也在上月更正申報(bào)了，就是這個(gè)回單怎么平
郭老師 
03/05 16:04
然后你再做一個(gè)借銀行存款，借應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù)。
84785040
03/05 16:04
應(yīng)付職工薪酬都是按照更正后的做的，如果負(fù)數(shù)那就不對(duì)了
郭老師
03/05 16:06
你好，怎么會(huì)不對(duì)呀？你支付出去2萬，然后又退回來了1萬，這個(gè)借方發(fā)生額是1萬。
給你放到了借方負(fù)數(shù)
你再看一下的。
借，應(yīng)付職工薪酬，
貸，銀行存款，
借，銀行存款，
借，應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
你再看一下的。
郭老師
03/05 16:06
發(fā)生額他一定是正確的。
84785040
03/05 16:12
我計(jì)提按照1萬計(jì)提的，借管理費(fèi)用1貸應(yīng)付職工薪酬1，支付借應(yīng)付職工薪酬1貸銀行存款2這個(gè)肯定分錄不對(duì)，因?yàn)椴黄胶猓嘶亟桡y行1貸應(yīng)付職工薪酬-1怎么是對(duì)的呢？借方我只計(jì)提1萬，如果沖借方1那應(yīng)付職工薪酬借方就不平了
郭老師
03/05 16:16
借管理費(fèi)用，工資1萬
貸應(yīng)付職工薪酬，工資1萬
第二個(gè)你寫的不對(duì)
借，應(yīng)付職工薪酬工資2萬。
貸，應(yīng)付銀行存款2萬
借，銀行存款1萬
借應(yīng)付職工薪酬-1萬。
第二個(gè)都是2
閱讀 37
描述你的問題，直接向老師提問
471
意見反饋
