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問題已解決
單位電子稅務局系統中收到風險提示，系統提示：有五張2022年的普通發票存在取得虛開發票虛列成本費用等風險，經單位自查，其中四張發票已于2022年12月報銷給員工，其中一張未收到發票，電子稅務局系統中應怎么反饋？
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你好都抵扣了企業所得稅的嗎
03/04 20:41
84784952 
03/04 20:47
都是增值稅電子普通發票，沒有抵扣
郭老師 
03/04 20:50
企業所得稅
不是增值稅
普票做了成本費用匯算清繳沒調增就是抵扣了
84784952
03/04 20:55
計入的營業外支出，應該不算吧
郭老師
03/04 20:55
2020年的了，你去看一下你這個營業外支出調增了沒有。
郭老師
03/04 20:55
做匯算清繳納稅調增了就沒有抵扣，
如果沒有納稅調增就已經抵扣了，因為你的營業外支出，它也降低你的利潤總額。
84784952
03/04 21:00
因為是疫情時用于防疫核酸檢測人員的餐費，所以就計入了“營業外支出”中
郭老師
03/04 21:01
你去查下抵扣了沒有
不管啥業務的
84784952
03/04 21:05
哦，那我查查再說，謝謝
郭老師
03/04 21:07
好的
先去查查看看的
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