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我公司借給別的公司一筆借款,金額1960000借款日期是24年4月19日至25年4月1月,利息是年付,利率3.45% 合同規定25年4月付利息企業所得稅怎么報

84785032| 提問時間:03/04 16:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你應該按月計提利息。
03/04 16:30
84785032
03/04 16:31
老師企業所得稅法不是這么說的嗎
宋生老師
03/04 16:32
你好這個應該按照權責發生制,也就是每個月來計提。
84785032
03/04 16:33
老師你看這個
宋生老師
03/04 16:33
你沒有收到也應該確認收入。不然你增值稅收入和所得稅收入對不上,稅務局還是會找你的。
84785032
03/04 16:34
增值稅不也應該25年申報嗎
宋生老師
03/04 16:34
你好也應該按月來申報。
84785032
03/04 16:35
我們專管員讓開票報
宋生老師
03/04 16:36
你好如果稅務局單獨這樣要求,你就按照稅務局的要求來做。
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