對的是的

季度30萬普通發票在第10行里面填寫 其他的都是自動出來，超過的在第一行和第三行里面填寫減免的2%。在主表應納稅減征額，還有減免明細表。本期發生額實際抵扣金額 和你賬上的核對。如果需要交稅的應補稅款和你賬上的應繳納的增值稅是一致的 企業所得稅，營業收入、營業成本、利潤總額，分別看利潤表，本年累計的營業收入、營業成本、利潤總額填寫進去。最后出來的應補稅款也是和你賬上的計提的所得稅對比。