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問題已解決
老師 我想問下 就是所謂的匯算清繳之前到的發(fā)票都可以入去年的成本，這句話實際工作操作的時候是怎么操作的呢 比如去年的那筆分錄記賬的時候有什么要求嗎啊？不然我依什么理由把這個當(dāng)做去年的成本呢？感謝老師
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你好，你應(yīng)該在前一年先做暫估。
然后第二年拿到發(fā)票之后做沖減，再重新按照發(fā)票入賬。
02/28 11:00
84784987 
02/28 11:10
恩 老師 您的意思我明白了 那暫估的那個分錄 我怎么做呢 我們是建筑也 那筆屬于勞務(wù)費
宋生老師 
02/28 11:14
你好，你平時怎么做的就怎么做憑證，只是加一個暫估這兩個字而已。
84784987
02/28 11:17
我成本都是
借：工程施工-合同成本-勞務(wù)費-**項目
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
這樣可以嗎
宋生老師
02/28 11:23
你好，可以的操作沒問題。
84784987
02/28 11:38
老師 那發(fā)票來了我要怎么做賬呢
宋生老師
02/28 11:39
你好先紅字沖減上面的，然后再按照發(fā)票重新做。如果發(fā)票跟你賬戶的金額一樣的話可以直接貼進(jìn)去。
84784987
02/28 11:49
老師 發(fā)票金額是一樣的 那我是不是在25年我直接紅字沖掉上面的分錄 不能做在2024年了是吧 因為2024年已經(jīng)結(jié)賬了
宋生老師
02/28 11:49
你好，是的，這個是坐在25年的賬上。
宋生老師
02/28 11:50
內(nèi)地實行“全球收入征稅原則”，即內(nèi)地居民在全球范圍內(nèi)取得的收入都需繳納企業(yè)所得稅。不過，根據(jù)內(nèi)地與香港簽訂的《關(guān)于對所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的安排》，內(nèi)地居民在香港取得的收入，如果已經(jīng)在香港繳納了稅款，可以在內(nèi)地申請稅收抵免
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