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問題已解決
老師，你好，我想咨詢一下，上年度我把固定資產誤記入主營業務成本了，本年度我想調整過來，應該怎樣調整寫分錄
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你好，同學，當時的分錄怎樣做的？
02/27 21:10
84784984 
02/27 21:15
借：主營業務成本
貸：銀行存款
84784984
02/27 21:19
我現在調整的話，是不是可以這么寫
借：固定資產 10萬
借：主營業務成本 -10萬
然后再補一下折舊
借：管理費用
貸：累計折舊
小敏敏老師 
02/27 21:21
借：固定資產
貸：以前年度損益調整
如果需要補提折舊
借：制造費用等
貸：累計
小敏敏老師
02/27 21:22
借：固定資產
貸：以前年度損益調整
如果需要補提折舊
借：制造費用等
貸：累計折舊
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
小敏敏老師
02/27 21:22
同學，參考第二個分錄
84784984
02/27 21:25
好的，謝謝老師。
小敏敏老師
02/27 21:29
客氣了同學，應該的。
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