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問題已解決
請問小規模銀行之前沒有入賬2月補記入，之前開票已經入賬了，然后收到費用怎么做分錄好
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
反結賬，再12月正常做賬
02/26 09:26
84784974 
02/26 09:28
您好，之前賬務是在別人那做的，所以反結賬不了
家權老師 
02/26 09:30
借：利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款
還是要修改上年的報表，然后再做匯算
84784974
02/26 09:33
老師，直接銀行余額做這筆分錄嗎，不用往年一筆一筆去入
家權老師
02/26 09:38
如果你不想稅前扣除就可以
84784974
02/26 09:44
銀行余額是313.24，是不是做筆借銀行存款，貸利潤分配，未分配利潤
家權老師
02/26 09:46
你是收到的存款少做就是那樣子
84784974
02/26 09:47
不太明白
家權老師
02/26 09:52
你上年什么業務情況要調整？
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