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問題已解決

國內(nèi)公司替國外公司收國內(nèi)客戶代理費(fèi),發(fā)票已開,收入已確認(rèn),款項(xiàng)已支付給國外。目前公司有這筆收入,沒有對(duì)應(yīng)成本,如果讓國外公司給形式發(fā)票加合同,需要代扣國外增值稅,服務(wù)費(fèi)稅率6%,還有附加,如果不要,國內(nèi)公司就去繳納企業(yè)所得稅,一般納稅人符合小微企業(yè)條件,稅率是5%,這樣國內(nèi)繳納的稅比代繳國外的稅低一些?(不考慮代繳國外企業(yè)所得)這樣國內(nèi)企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?找其他辦法如成本涉及的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)也多吧?還有其他辦法嗎?

84785003| 提問時(shí)間:02/25 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是在境內(nèi)發(fā)生的還是境外?境內(nèi)的話,需要代扣代繳增值稅6%,企業(yè)所得稅10%,不需要附加稅。
02/25 11:38
郭老師
02/25 11:39
還有實(shí)際國內(nèi)公司有代理服務(wù)嗎?沒有的話,這屬于虛開發(fā)票的。如果是代收代付,不應(yīng)該國內(nèi)開發(fā)票。
84785003
02/25 11:44
不是代收代付,境內(nèi)有代理服務(wù),發(fā)生在境內(nèi)。目前就是我們公司正常納稅最安全了吧?不知道這個(gè)稅錢怎么和國外要,要了又得繳稅是吧?
郭老師
02/25 11:45
是的,你們是代收代付。你收了這個(gè)錢,是交給稅務(wù)局,然后,你收的這個(gè)增值稅可以抵扣你單位繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額。
郭老師
02/25 11:46
你們支付給他成本的時(shí)候扣除了不就行了,不用單獨(dú)用
84785003
02/25 11:53
我們收客戶是咨詢費(fèi),付的時(shí)候估計(jì)是物流,缺成本
郭老師
02/25 11:55
咨詢服務(wù)對(duì)應(yīng)的成本一般就是提供服務(wù)部門的人員工資、水電費(fèi)、房屋租金。
84785003
02/25 11:57
都沒有,公司對(duì)外申報(bào)是沒人的,居家辦公
郭老師
02/25 11:59
你好,那居家辦公這個(gè)不給他們發(fā)工資嗎?
84785003
02/25 12:16
不是通過公司賬戶發(fā)的,也不是勞務(wù)派遣,公司沒錢,國外轉(zhuǎn)給另一個(gè)公司,另一個(gè)公司幫忙代發(fā)
郭老師
02/25 12:24
你好,另一個(gè)公司幫忙代發(fā),你們單位需要給他錢嗎?
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