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在3月做費用。 直接，借：管理費，貸，供應商 發票在7月才收到。直接附在3月的憑證上，這樣可以嗎
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您好，不能，先把3月的做負數，再做正數
02/24 20:25
84785032 
02/24 20:28
同3月的憑證一樣的會計分錄？只是正數那個附上當月發票？
劉艷紅老師 
02/24 20:29
是的， 是的，就是這樣的
84785032
02/24 21:53
那要是收到的發票跨年了，但是在匯繳前收到的，應該是如何處理
劉艷紅老師
02/24 22:12
這個沖以前年度損益調整就可以
84785032
02/24 22:15
如何沖啊，我本來就是做了成本費用，年結時已經是結了成本
劉艷紅老師
02/24 22:16
借：以前年度損益調整
貸：其他應付款
做這筆一正一負就可以
84785032
02/24 22:25
那就是就算憑證沒錯，但是附的發票開票日期對不上就要紅沖，在收到票的月份做一個紅沖
劉艷紅老師
02/24 22:40
是的，是的，就是這樣的
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