問題已解決
老師,汽車出售固定資產清理:借:累計折舊110000 貸:固定資產110000 借:庫存現金 貸:應交稅費 貸:營業外收入 結賬的時候有提示



同學,你好
什么提示??
02/21 13:05

84784973 

02/21 13:07
老師,幫看下

84784973 

02/21 13:07
是不是出分錄不對

小菲老師 

02/21 13:07
同學,你好
不好意思,圖片看不清楚

84784973 

02/21 13:12
是不是,也要在固定資產里怎么做減少嗎?

小菲老師 

02/21 13:13
同學,你好
固定資產處置
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
借:銀行存款
資產處置損益
貸:固定資產清理
應交稅費-應交增值稅-銷

84784973 

02/21 13:15
已經計提折舊完了,
借:累計折舊 貸:固定資產
這樣不對嗎?
收到現金
借:庫存現金
貸:營業外收入
貸:應交稅費
我是這樣做的

84784973 

02/21 13:16
這樣看到?

小菲老師 

02/21 13:16
同學,你好
最好用資產處置損益科目代替營業外收入

84784973 

02/21 13:19
老師可以看到嗎

84784973 

02/21 13:19
再看下能不能看清楚

84784973 

02/21 13:20
就是把營業外收入科目改成資產處置損益科目嗎?

小菲老師 

02/21 13:20
同學,你好
圖片不清楚,完全看不清。
你看一下,你的折舊金額都是對的嗎?

84784973 

02/21 13:26
對賬錯誤列表最后那行的累計折舊匯總數值6962903.03 明細數值7076545.03

84784973 

02/21 13:26
相差這個數就是這輛車的固定資產原值

小菲老師 

02/21 13:28
同學,你好
固定資產,你是不是有殘值??

84784973 

02/21 13:28
資產管理與總賬對賬不平衡

小菲老師 

02/21 13:28
同學你好
固定資產,是不是有殘值?

84784973 

02/21 13:29
賣的這輛車已經計提折舊完了的,怎么看有沒有殘值?

小菲老師 

02/21 13:29
同學,你好
你計提的折舊總計金額,和固定資產原值,有差額,就是殘值

84784973 

02/21 13:31
沒有殘值,我看卡片管理,原值和累計折舊都是同一個數據

小菲老師 

02/21 13:32
同學,你好
那你累計金額是多少???原值是多少??
你上面說明細數值7076545.03,這個是哪個取數?

84784973 

02/21 13:36
老師,是不是我要在固定資產處置里選擇這輛車然后選處置方式是出售,然后就會生成憑證就對了呢?

小菲老師 

02/21 13:43
同學,你好
嗯嗯,是的
