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問題已解決

老師,汽車出售固定資產清理:借:累計折舊110000 貸:固定資產110000 借:庫存現金 貸:應交稅費 貸:營業外收入 結賬的時候有提示

84784973| 提問時間:02/21 13:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 什么提示??
02/21 13:05
84784973
02/21 13:07
老師,幫看下
84784973
02/21 13:07
是不是出分錄不對
小菲老師
02/21 13:07
同學,你好 不好意思,圖片看不清楚
84784973
02/21 13:12
是不是,也要在固定資產里怎么做減少嗎?
小菲老師
02/21 13:13
同學,你好 固定資產處置 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 資產處置損益 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷
84784973
02/21 13:15
已經計提折舊完了, 借:累計折舊 貸:固定資產 這樣不對嗎? 收到現金 借:庫存現金 貸:營業外收入 貸:應交稅費 我是這樣做的
84784973
02/21 13:16
這樣看到?
小菲老師
02/21 13:16
同學,你好 最好用資產處置損益科目代替營業外收入
84784973
02/21 13:19
老師可以看到嗎
84784973
02/21 13:19
再看下能不能看清楚
84784973
02/21 13:20
就是把營業外收入科目改成資產處置損益科目嗎?
小菲老師
02/21 13:20
同學,你好 圖片不清楚,完全看不清。 你看一下,你的折舊金額都是對的嗎?
84784973
02/21 13:26
對賬錯誤列表最后那行的累計折舊匯總數值6962903.03 明細數值7076545.03
84784973
02/21 13:26
相差這個數就是這輛車的固定資產原值
小菲老師
02/21 13:28
同學,你好 固定資產,你是不是有殘值??
84784973
02/21 13:28
資產管理與總賬對賬不平衡
小菲老師
02/21 13:28
同學你好 固定資產,是不是有殘值?
84784973
02/21 13:29
賣的這輛車已經計提折舊完了的,怎么看有沒有殘值?
小菲老師
02/21 13:29
同學,你好 你計提的折舊總計金額,和固定資產原值,有差額,就是殘值
84784973
02/21 13:31
沒有殘值,我看卡片管理,原值和累計折舊都是同一個數據
小菲老師
02/21 13:32
同學,你好 那你累計金額是多少???原值是多少?? 你上面說明細數值7076545.03,這個是哪個取數?
84784973
02/21 13:36
老師,是不是我要在固定資產處置里選擇這輛車然后選處置方式是出售,然后就會生成憑證就對了呢?
小菲老師
02/21 13:43
同學,你好 嗯嗯,是的
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