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金蝶kis專業版今天固定資產模塊和總賬系統對賬發現有差額,是2023年1月份的時候新增一個固定資產卡片的時候,累計折舊科目選錯了,本來應該是累計折舊,寫成了累計攤銷。現在去修改提示不能修改以前期間的固定資產,那是只能一期一期的反結賬結回到2023年1月去修改了么?

84785004| 提問時間:02/19 18:51
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果粒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
是的,由于金蝶KIS專業版的系統設定,通常不能直接修改以前期間的固定資產卡片信息,尤其是當該卡片已經涉及到折舊計提等財務處理時。若確實需要修改2023年1月份新增的固定資產卡片的累計折舊科目,理論上確實可能需要通過一期一期的反結賬操作,結回到2023年1月去進行修改。
02/19 18:54
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