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11月員工離職，稅務系統(tǒng)原因導致一個離職員工醫(yī)保交了公司和個人部分共計400元，做了其他應收款-稅務退回醫(yī)保費用，后來這部分沒有退公司還是交了，要怎么做賬沖掉呢？
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您好，借：管理費用-五險 貸：其他應收款-稅務，這個只能是公司承擔了，增加公司費用，
02/18 22:17
84785000 
02/18 23:04
能做營業(yè)外支出沖掉嗎？
董孝彬老師 
02/18 23:05
您好，不合適，這個科目不般不用，稅務查的重點呢
84785000
02/18 23:05
因為員工當月用了醫(yī)保，稅務不能退回，員工自己承擔了，但是前期做了其他應收款了
董孝彬老師
02/18 23:07
您好，那我們把原來錯的分錄紅沖了，再做正確的分錄嘛，您說員工承擔了，公司沒有損失，
84785000
02/18 23:07
后面?zhèn)€人部分和公司部分都是從員工工資里面扣除了
董孝彬老師
02/18 23:08
哦哦，原分錄紅沖，再做正確的扣除分錄，賬自然就調整過來的
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