問題已解決
24年因為四舍五入導致的稅務報表和會計做賬報表應交稅費出入0.01元。如何在25年調賬



你好這個你計入營業外收支就可以了
02/18 17:24

84784961 

02/18 17:24
具體怎么做分錄

宋生老師 

02/18 17:25
你好,你現在是哪一個科目有余額?是借方還是貸方余額?

84784961 

02/18 17:26
12月底的報表中應交稅費電子稅務局比記賬軟件資產負債表少0.01

宋生老師 

02/18 17:26
你好,你現在是哪一個科目有余額?是借方還是貸方余額?

84784961 

02/18 17:29
應交稅費是貸方余額,其他應付款是也是貸方有余額

宋生老師 

02/18 17:29
這應該是2個業務形成的余額吧。不是一筆業務形成的。
