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老師這個是法人借款,這樣改行嗎?

84785036| 提問時間:02/18 15:36
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,為啥要沖減實收資本,如果記錯了是可以這樣修改的。
02/18 15:38
84785036
02/18 15:41
是法人借給公司的錢,不是投資
小愛老師
02/18 15:44
您好,那就合適,可以不用沖減銀行存款調整,直接:貸其他應付款 15000? ?貸實收資本-15000?? 貸其他應付款11000? 貸實收資本-11000
84785036
02/18 16:04
老師這樣的話,我24年的申報里還改嗎?
小愛老師
02/18 16:10
您好,這個最好改了,涉及實收資本,不然改到今年看著像減資了
84785036
02/18 16:22
老師,這個是改的去年的憑證,然后說讓我交實收資本的印花稅,我一看我做錯賬了。 那我需要改一下上季度的財務報表嗎?老師
小愛老師
02/18 16:23
您好,要改上一季度的報表,不然實收資本增加就要補印花稅的
84785036
02/18 16:25
老師這個我在電子稅務局直接更改財務報表就可以嗎?
小愛老師
02/18 16:27
您好,是的,去電子稅務局直接修改,你的這筆調整分錄最好也放在2024年,這樣就一致了
84785036
02/18 16:49
老師這個是今天紅沖的,
84785036
02/18 16:51
是改日期嗎?老師
小愛老師
02/18 16:51
您好,也可以,這樣就得記著賬面報表與稅務申報表的差異。 你看看你的1號憑證1100元貸科目方是不是錯了
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