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發票記入了現金里面，就是收到的銀行存款沒有確認收入。之前第一筆借現金，貸主營業務收入。然后第二筆又借銀行存款，貸應收賬款。現在應該怎么把賬給做正確呢？
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之前實際沒有收到現金，是吧
02/17 17:26
84785021 
02/17 17:27
之前實際沒有收到，但是我們做進去了現金里面
夏春燕老師 
02/17 17:27
那就把現金和應收賬款對沖掉，之前的賬做錯了
借，應收賬款
貸，現金
84785021
02/17 17:28
對沖的話應該怎么做會計分錄呢？
夏春燕老師
02/17 17:29
后面實際收款的時候是收的這筆收入的金額是吧？然后你又貸方記到應收賬款
所以
借，應收賬款
貸，現金
這樣就可以了
84785021
02/17 17:29
現金那里是不是也需要紅沖啊？
夏春燕老師
02/17 17:33
做上述的分錄就可以，就是把錯誤的沖掉
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