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問(wèn)題已解決

老師,這“以前年度損益調(diào)整”,怎么設(shè)置科目?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:02/15 20:32
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apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,你家用的什么會(huì)計(jì)制度 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話(huà),本身就沒(méi)有這個(gè)【會(huì)計(jì)科目】的。 如果需要用,直接用【利潤(rùn)分配】科目過(guò)度
02/15 20:33
apple老師
02/15 20:34
這個(gè)科目 屬于 ,所有者權(quán)益類(lèi)科目
84784955
02/15 20:35
用的是“用友暢捷通T+軟件”
apple老師
02/15 20:37
和軟件沒(méi)有關(guān)系的,是和你家財(cái)務(wù)做賬 遵循什么會(huì)計(jì)規(guī)則。 這個(gè)軟件上假如沒(méi)有這個(gè)科目,你要用的話(huà),就直接【利潤(rùn)分配】科目做就行。 因?yàn)橐患?jí)科目是每個(gè)軟件自帶的,企業(yè)一般情況下無(wú)法自行添加
84784955
02/15 20:38
老師,我要調(diào)賬 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 我這里增加不了“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目,上面這個(gè)分錄就沒(méi)辦法寫(xiě),怎么辦呢?
apple老師
02/15 20:41
你就直接做如下分錄就行。 不是說(shuō),非得要用【以前年度損益調(diào)整】科目, 沒(méi)有這個(gè)科目的情況下,直接做如下分錄。 借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)付職工薪酬??
84784955
02/15 20:43
哦,這是用正數(shù)還是負(fù)數(shù)? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資
apple老師
02/15 20:47
如果,你是要調(diào)增費(fèi)用, 上面的分錄是,正數(shù)。 如果,你是要調(diào)減費(fèi)用 上面的分錄。做相反方向。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:利潤(rùn)分配
84784955
02/15 20:57
老師,我24年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)分錄是這樣的 借:管理費(fèi)用-職工薪酬-工資67500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資67500 我現(xiàn)在25年1月要沖掉這個(gè)分錄,應(yīng)該怎么寫(xiě)?
apple老師
02/15 20:58
這樣做 借:應(yīng)付職工薪酬 67500 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 67500
84784955
02/15 20:59
好的,謝謝老師
apple老師
02/15 21:00
不客氣同學(xué),老師應(yīng)該的
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