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老師,我們公司以前沒有繳納社保,現在不少已經離職的員工要求幫他們補繳社保,單位部分公司承擔,其余包括滯納金個人承擔,請問應該怎么做賬務處理

84784987| 提問時間:02/12 12:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,公司是借管理費用-社保,其他應收款-社保個人部分,貸銀行存款。 滯納金公司不承擔,可以不用做。如果要做的話是借其他應收款貸,銀行存款,然后扣回的時候做相反的分錄。
02/12 12:06
84784987
02/12 12:15
個人打款是含滯納金的,整體分錄是不是 個大打款時:借:銀存 貸:其他應收 繳納社保時:借:管理費用貸:應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保 其他應收款(這部分是包含個人部分和滯納金嗎) 貸:銀行存款 沖個人部分又怎么做賬呢
宋生老師
02/12 14:04
你好,不用沖了啊 你看你上面的借方,貸方,其他應收款部分已經做平了。
84784987
02/12 14:13
好的,老師,還有一個問題,就是我們公司以前租的場地,還有搭的簡易的棚子,金額不大,做了固定資產-房屋建筑物,也計提了折舊,現在稅務局問我們匯算清繳時有房租,為什么沒有繳納房產稅,現在應該怎么處理
宋生老師
02/12 14:16
你好,你們是出租了這個房子,取得租金是嗎?
84784987
02/12 14:25
是租入的
宋生老師
02/12 14:26
你好,租入的是出租房交房產稅了。
84784987
02/12 14:42
沒有繳房產稅,確把租入的計入固定資產并計提折舊了
宋生老師
02/12 14:50
你好,你有開發票嗎?你租的房子有沒有租金發票
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