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2024年12月收到藍字發(fā)票，2025年1月收到藍字發(fā)票的負數(shù)發(fā)票，之前未勾選抵扣，2025年1月申報增值稅是，附表二需要進項轉(zhuǎn)出不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒勾選的，不需要再在附表2進項轉(zhuǎn)出
02/05 15:16
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2024年12月開出一張藍字發(fā)票10萬，在2025年1月紅沖該張發(fā)票10萬，并重新開具一張新的藍字發(fā)票12萬，我要怎么入賬呢？具體分錄是什么？
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2024年11月開具的藍字發(fā)票，服務(wù)終止后未及時作廢，2025年1月報稅時開具了紅字發(fā)票，暫未申報24年四季度報表，后續(xù)應(yīng)該如何處理？
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2024年12月計提的成本，2025年1月收到發(fā)票，2025年怎么做賬
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樸老師不要接，2024年11月取得的進項發(fā)票，2025年1月能進行抵扣勾選嗎
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對方12月給開了2025年的發(fā)票，付款也是在2025年1月份，那2024年12月需要對發(fā)票做入賬處理嗎？
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最新回答
查看更多- 那你能告訴我現(xiàn)在中途建賬該怎么做嗎 13小時前
- 中國居民企業(yè)A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業(yè)所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預(yù)提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業(yè)A應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 昨天
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