就是有筆錢轉到公賬開發票，然后又轉到私賬，退回給客戶

借主營業務成本貸銀行 匯算清繳納稅調增

調增要怎樣操作？

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，只有匯算清約的時候才可以做。

什么時候做匯算清繳？

每年的5月底之前做。

那份叫什么報表？

企業所得稅匯算清繳里面的納稅調整明細表105000

上述所說的轉賬方式正確嗎？

你好，公戶直接退給客戶就行，沒有那么麻煩。

現在做分錄，摘要怎么寫？

借其他應收款，貸銀行存款， 借主營業務成本，貸其他應收款

做兩筆分錄？摘要怎么寫？

第一個預支款，第二個支付xx業務款 最好出一個委托書，委托個人付款。

有委托書模板嗎？

本單位委托某某個人支付給某某企業、某某款項、某某金額一切責任由本公司承擔。 然后下面三方蓋章簽字。

好的，謝謝！

不用客氣，工作愉快。