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問題已解決

老師,請問分公司開出的發(fā)票,總公司共管賬戶收的款,再由總公司把款轉(zhuǎn)到分公司支付,怎么做賬務(wù)處理?分公司是獨(dú)立核算的

84784985| 提問時間:01/26 10:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
總公司借銀行存款貸其他應(yīng)付款 支付出去,再做相反的出委托書
01/26 10:44
84784985
01/26 10:46
還有分公司收到款怎么做賬務(wù)處理呢?
郭老師
01/26 10:47
借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。
84784985
01/26 10:48
分公司開票的時候做了應(yīng)收工程款——某某公司,怎么沖這筆呢?
郭老師
01/26 10:49
借其他應(yīng)收款,總公司貸其應(yīng)收賬款。 借銀行存款、貸其他應(yīng)收款。總公司 出委托書
84784985
01/26 11:40
老師,委托書是分公司出具給總公司的嗎
郭老師
01/26 11:44
是的對的是的對的
84784985
01/26 11:51
老師,轉(zhuǎn)賬失?。ㄓ惺掷m(xù)費(fèi)),退回來了都要錄憑證嗎?怎么錄呢?
郭老師
01/26 11:53
借預(yù)付賬款、 財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi), 貸銀行存款, 退回借銀行存款,貸預(yù)付賬款。
84784985
01/26 11:59
我之前錄的是應(yīng)付款,那是不是借:應(yīng)付賬款——公司 財(cái)務(wù)費(fèi)——手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 退回 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款——公司 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 重新轉(zhuǎn)成功了 借:應(yīng)付賬款——公司 財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款
郭老師
01/26 12:05
手續(xù)費(fèi)退回嗎?如果不退回的話,第2個不要做財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84784985
01/26 12:31
手續(xù)費(fèi)也退回了
郭老師
01/26 12:34
可以的 可以這么做的
84784985
01/26 12:36
好的,謝謝老師,辛苦了
郭老師
01/26 12:39
不用客氣 周末愉快
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