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問題已解決
老師，我12月忘計提增值稅和企業所得稅了，在一月直接交了。那一月還需要在補計提嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
建議反結賬在12月計提，因為還要做匯算
01/22 10:06
84785036 
01/22 10:14
問題是我所得稅交了八百多，因為沒計提所以當時沒減稅金及附加，這樣所得稅多交了幾十塊錢所以就對不上了。
家權老師 
01/22 10:15
所以更正了憑證，還得更正報表，和季度申報
84785036
01/22 10:16
多交的就是所得稅里沒減增值稅37.88和城建稅1.32
家權老師
01/22 10:19
現在是更正上年的錯誤，所以要修改
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