問題已解決
老師,四季度已申報,忘了計提12月工作和社保了,可以一月份補計提嗎



同學你好
這個可以補計提
2024 01/12 08:44

84785032 

2024 01/12 08:50
可以1月補計提對吧,那匯算清繳的時候該怎么調帳呢,

84785032 

2024 01/12 08:54
可以理解為補計提到一月就是24年的費用了嗎

樸老師 

2024 01/12 08:59
是什么會計準則
做跨年補計提

84785032 

2024 01/12 09:00
小會計準則

樸老師 

2024 01/12 09:03
同學你好
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬

84785032 

2024 01/12 09:04
這個分錄也是一月的時候做對嗎

樸老師 

2024 01/12 09:10
對的
這個月做就可以

84785032 

2024 01/12 09:14
老師,幫我看看這樣做有沒問題,12月虧損,10.11月盈利,本月所得稅費用應該是0才對吧,軟件里面帶出來17927

樸老師 

2024 01/12 09:18
利潤可以先彌補虧損
軟件不會自動彌補

84785032 

2024 01/12 09:25
軟件里面帶出來本月所得稅費用,這也改不了啊,申報時忘了刪掉,上面的分錄需要修改嗎

樸老師 

2024 01/12 09:30
同學你好
你更正申報可以刪嗎
