老師，那盈余公積啥都提取了，還要做什么賬務(wù)調(diào)整不

這個沒事，不用管，把這個多計提的紅沖就可以了

老師，我們租了一個廠房182畝，然后把40畝又轉(zhuǎn)租出去，等于說一部分自己用，一部分別人用！我把自己用的部分管理費用攤的時候由于我理解錯誤多做了二十多萬，這個還是紅沖嗎？

也是上個月做錯的分錄嗎？

這個還要調(diào)增處理的

是的，上個月分錄對著，就是金額我理解錯誤導(dǎo)致多做了二十多萬！到匯算清繳的時候這個多出來的調(diào)增是不是？

是的，是的，先調(diào)分錄，匯算清繳調(diào)增

哎，老師，還有啥辦法不調(diào)增么？不然被老板罵死

你按暫估處理，補(bǔ)票進(jìn)來