請問勞務公司給總承包方現在1月開具了發票，對方代發的是2024年11-12月工資，但我這邊已經申報結束了，怎樣處理？ 再補申報就屬于2025年的成本費用了

你好，那你之前2024年做了暫估嗎？

老師沒有做暫估喲

借利潤分配未分配利潤 貸銀行或者應付帳款 匯算清繳調減

沒有理解哦！2025年的賬上--借利潤分配未分配利潤 貸銀行或者應付帳款，今年匯算調減嗎

對的是的，因為這個屬于2024年的成本費用，他抵扣2024年的所得稅。

2024年11-12月沒有申報這些代發勞務人員的工資

你們是哪一方的？勞務公司還是總承包？是勞務公司嗎？如果是的話，你們和個人簽訂的什么合同？

勞動合同申報工資個稅。如果是勞務合同的話，得讓個人給你們開發票才行。

你們單位在1月份借銀行存款貸主營業務收入應交稅費。然后，這一部分如果申報工資的話，借工程施工貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸應收賬款，出一個委托書，委托對方發工資，借主營業務成本，貸工程施工。

我們是勞務公司，之前申報了其他月份工資，沒有申報11-12月工資，現在只能給我們開勞務票嗎？

也就是這些人在你單位有工資 之前申報過工資現在可以按照工資 然后你之前沒有申報的，現在可以補上發放的次月申報個稅，他是幾月份發下去的？ 比如職工ABC，你之前是不是申報過工資