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問(wèn)題已解決

年初余額在哪里修改老師

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:01/18 14:13
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apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好。是軟件初始化,還是,賬務(wù)處理要改上年利潤(rùn)
01/18 14:13
84784984
01/18 14:17
老師就是這個(gè)我剛錄入期末余額,中間的累計(jì)數(shù)和年初余額不平
apple老師
01/18 14:26
檢查一下 你錄入的 期末余額和你手頭的資料。 看看哪個(gè)科目小數(shù)點(diǎn)錯(cuò)了,還是 借貸方錯(cuò)了, 因?yàn)楣饪丛囁惚?確實(shí)看不出具體原因的
84784984
01/18 14:56
老師這個(gè)找到了原因了,謝謝
84784984
01/18 14:58
還有個(gè)問(wèn)題就是。每個(gè)科目金額都是一樣的,最后快賬的金額比我的多五萬(wàn)多,什么原因呢?
84784984
01/18 14:58
最后總金額不一樣什么原因
apple老師
01/18 15:01
錄的過(guò)程中 是否有 借貸方反的 比方說(shuō) 應(yīng)收賬款有貸方余額,系統(tǒng)不讓通過(guò), 所以,你錄成 借方紅字 如果存在這個(gè)情況,總額會(huì)不一樣
84784984
01/18 15:04
后期的利潤(rùn)表也會(huì)不一樣是吧
84784984
01/18 15:05
那怎么辦呢?
apple老師
01/18 15:08
不影響利潤(rùn)表, 利潤(rùn)表是當(dāng)期數(shù),與期初數(shù) 沒(méi)有關(guān)系的
apple老師
01/18 15:08
所以,不用做任何調(diào)整,
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