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問(wèn)題已解決

你好,小微企業(yè)專票百分之五開(kāi)了13400元不含稅的,普票百分之一開(kāi)了68933.16元不含稅,怎么填申報(bào)表呢?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:01/17 15:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
專票填第4,5欄,普票填第10欄
01/17 15:30
84784951
01/17 15:35
那主表18.19.20欄要填嗎?
84784951
01/17 15:36
附表一和增值稅減免申報(bào)表還需要填嗎,怎么填
家權(quán)老師
01/17 15:37
你填我說(shuō)的那些欄次,系統(tǒng)自動(dòng)算稅,然后提交
84784951
01/17 15:42
你那些也填了,但是稅款計(jì)算那里19也要填,本期免稅額,小微企業(yè)免稅額,是填百分之的稅款還是填百分之三的稅款?
家權(quán)老師
01/17 15:45
需要交的稅就是專票上的稅金,其他不需要管哈
84784951
01/17 15:48
現(xiàn)在還有這些表,需不需要填呢?感覺(jué)不填也不影響。但是正規(guī)來(lái)說(shuō)要填嗎
家權(quán)老師
01/17 15:51
這2個(gè)都不需要填的,要交的稅就是13400*5%,正確就提交
84784951
01/17 16:02
下面第19.20欄不按照第10欄的百分之一或者百分之三填嗎?
家權(quán)老師
01/17 16:05
那個(gè)金額不管他,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的。你只交那個(gè)專票增值稅就行
84784951
01/17 16:08
就是系統(tǒng)不自動(dòng),要自己填
家權(quán)老師
01/17 16:10
出現(xiàn)什么提示呢?現(xiàn)在
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