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老師,12月做了小規模的未開票收入,1月公司升一般納稅人了,1月開票按6%開(包括了12月的未開票收入的發票),一月需要沖未開票收入,怎么做賬呢?

84784977| 提問時間:01/17 15:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
12 月做未開票收入時,借 “應收賬款等”,貸 “主營業務收入” 和 “應交稅費 —— 應交增值稅”。1 月先沖減:借 “應收賬款等”(負數),貸 “主營業務收入”(負數)、“應交稅費 —— 應交增值稅(小規模時期)”(負數);再按一般納稅人確認:借 “應收賬款等”,貸 “主營業務收入”、“應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)”。稅務申報時在相應欄次正確填寫數據。
01/17 15:19
84784977
01/17 15:21
可是老師,1月報增值稅時系統自動帶出6%的稅款,可以修改嗎?
樸老師
01/17 15:23
這個你得找稅局哦 開不出來一個點的了
84784977
01/17 15:28
我的賬上沖了一個點的稅費,
樸老師
01/17 15:31
是的 然后再做六個點的
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