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實(shí)務(wù)
問題已解決
貿(mào)易公司轉(zhuǎn)讓二手車 1.借：應(yīng)收賬款，貸：固定資產(chǎn)清理 2.借：固定資產(chǎn)清理，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-二手車 3.借：固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸：固定資產(chǎn)-運(yùn)輸工具 4.借：固定資產(chǎn)清理，貸：營(yíng)業(yè)外收入 做完這幾筆賬務(wù)后等要交固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的增值稅時(shí)是直接 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)-二手車，貸:銀行存款 還是 2.月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳納的時(shí)候做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款
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你好，你做了上面的當(dāng)月就得處理稅款的。你上面和下面這些是做到一個(gè)月里。
01/16 08:41
84785010 
01/16 08:59
我做了上面的2，還需要做下面的2嗎？
郭老師 
01/16 09:03
對(duì)的是的，下面的是結(jié)轉(zhuǎn)稅款的。
84785010
01/16 09:03
不能不結(jié)轉(zhuǎn)直接按上面的2繳納對(duì)吧
郭老師
01/16 09:05
一般納稅人還是小規(guī)模，如果是一般納稅人的話，第二個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
然后繳納的時(shí)候做
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款
郭老師
01/16 09:05
如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。做這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)
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