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資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末余額減期初余額，不等于利潤表凈利潤本年累計金額，怎么辦，企業(yè)所得稅6000元，但是只交了1400，怎么做的。
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你先看一下這個差額是不是四季度的，現(xiàn)在只是計提的還沒有交。
01/15 17:38
84785036 
01/15 17:43
已經(jīng)交稅了，
宋生老師 
01/15 17:45
你好，1這個對不上，要看利潤分配-未分配利潤的明細(xì)賬
2，這個你看企業(yè)所得的明細(xì)賬，看是什么原因
84785036
01/15 17:47
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
宋生老師
01/15 17:48
資產(chǎn)負(fù)債表是一直累計的，利潤表是當(dāng)年的。對不上正常
宋生老師
01/15 17:49
你的利潤表上看，應(yīng)該是一個累計，一個當(dāng)季度的。
84785036
01/15 17:52
資產(chǎn)負(fù)債表是期末余額，利潤表是本年累計。
宋生老師
01/15 17:52
你好，你把報表截圖截完整吧。這樣好說一點
宋生老師
01/15 17:53
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的未分配利潤不一致是很正常的。
宋生老師
01/15 17:53
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是從成立到現(xiàn)在的，利潤表的是本年的。
84785036
01/15 17:54
利潤表是凈利潤，資產(chǎn)負(fù)債表是未分配利潤，
宋生老師
01/15 17:55
你好，我的意思是對不上是正常的。
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