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我們有一個商貿公司,只有出沒有進,這種情況需要怎么做賬和報稅呢

84785016| 提問時間:01/14 18:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,購入的是沒有發票是嗎?借庫存商品貸,銀行存款 正常做賬,正常結轉成本,但是抵扣不了所得稅 匯算清繳的時候,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
01/14 18:48
84785016
01/14 18:57
不是? 是直接沒有經營業務,只有出貨? 沒有購貨
郭老師
01/14 19:03
借應交稅費應交增值稅進項76.42, 貸利潤分配未分配利潤76.42 匯算清繳納稅調增。
郭老師
01/14 19:04
剛才那個忽略就行,不是給你回復的 那你這個是虛開了
84785016
01/14 19:14
沒有虛開? 意思是只有出貨? 但是沒有收錢? 是同一個法人名下的公司?
郭老師
01/14 19:15
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費, 銷售的這個貨物是怎么來的?之前有庫存做了嗎?
84785016
01/15 11:03
銷售的貨物是倉庫那邊購入的? 但是我們購貨款是通過個人賬戶支付
郭老師
01/15 11:05
哦,沒有問題呀,借庫存商品帶其他應付款做這個不就行了,那倉庫就不是你單位的嗎?
84785016
01/15 11:06
是的 倉庫也是
郭老師
01/15 11:06
借庫存商品貸其他應付款做這個,然后再結轉成本。
84785016
01/15 11:07
好的? 那稅務申報怎么申報呢? 沒有收入
郭老師
01/15 11:08
你好,只有出沒有進這個出,不就是銷售貨物收入嗎?怎么又沒有了?
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