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問題已解決
老師，我有個項目合同審定金額110403.21元，開票金額也是110403.21元，甲方那邊撥款少撥了8744.8元，這個款作為開票稅點扣除費，也就是甲方那邊不給我我們付了，這個賬我這邊怎么下賬呢，因為賬上始終有8744.8元在應收賬款里面掛著呢，這個怎么下賬呢？
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借營業外支出。待應收賬款。
01/14 10:47
郭老師 
01/14 10:47
借、營業外支出、貸、應收賬款。
84784974 
01/14 11:00
這樣可以做嗎，稅務上沒啥問題嗎？
郭老師
01/14 11:01
你好，可以的
匯算清繳調增
84784974
01/14 11:03
老師匯算清繳調增是什么意思，我沒有做過匯算清繳這個，麻煩老師，給予指導
郭老師
01/14 11:03
他就是不允許抵扣所得稅營業外支出。它不是降低了你的利潤，但是這個稅法上不認可，需要增加你的利潤。
84784974
01/14 12:05
老師，是這樣寫的嗎，呢這個摘要這樣寫可以嗎
郭老師
01/14 12:08
對的，是的，可以這么做。
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