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問題已解決

退還的個稅手續費,記入哪個科目?

84784950| 提問時間:01/12 21:53
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石澤芳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
會計分錄為: 借:銀行存款 貸:其他業務收入(營業外收入)
01/12 21:55
84784950
01/12 21:56
小微企業記營業外收入嗎?要繳納增值稅嗎?
石澤芳老師
01/12 22:02
小微企業建議記入“其他收益”科目。
石澤芳老師
01/12 22:03
要繳納增值稅,按照“商務輔助服務—經紀代理服務”,小規模納稅人適用3%征收率,目前減按1%征收率征收增值稅
84784950
01/12 22:09
小微企業稅率是多少?這個填到哪一行?
石澤芳老師
01/12 22:11
您好,超30萬還是沒超30?
84784950
01/12 22:13
小微企業,手續費幾百塊錢,稅率是多少?這個填到哪一行?
石澤芳老師
01/12 22:15
應填報在主表第10欄“(四)免稅銷售額-小微企業免稅銷售額-服務、不動產和無形資產”欄次。
石澤芳老師
01/12 22:16
沒超30萬都是免稅的就都不需要交
84784950
01/12 22:16
稅率是6%嗎?
84784950
01/12 22:19
要先填寫附表一,銷售情況明細表吧?
84784950
01/12 22:22
沒超30萬是銷售額,小規模吧?我是一般納稅人,小微企業,手續費幾百塊錢
石澤芳老師
01/12 22:24
不是哦!你們開票收入和這個返還手續合計不超30萬,小微企業可以享受優惠政策,你直接幫返回填寫在小微免征欄次,就不用交了
84784950
01/12 22:25
收入超過30萬的
石澤芳老師
01/12 22:29
直接合計填寫在3%征收欄哦!
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