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老師,我們23年沒有進項稅,期末余額轉出未交增值稅在借方,應交增值稅在借方,進項稅額在借方,應交稅費在借方,年末那些需要結轉,結轉分錄怎么寫啊

84784962| 提問時間:01/12 10:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,其實進項,銷項,是不需要結轉的。可以有余額。 年末不需要另外單獨做其他結轉的分錄,按正常做就行。 1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅 4.當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
01/12 10:46
84784962
01/12 10:59
不好意思老師,我發(fā)錯了,是沒有銷項稅,只有進項稅額,年末怎樣結轉啊
宋生老師
01/12 11:05
你好,這個不需要結轉,報表上留抵就可以了
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