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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額為負(fù)的。 怎么調(diào)表？ 我應(yīng)收應(yīng)付科目受控了不好調(diào)分錄
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你好，首先要看下你的分錄是什么引起的資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)
01/11 20:34
84784964 
01/11 20:49
你看看 要怎么調(diào)表咯？
王琳老師 
01/11 20:54
你這做賬的時(shí)候應(yīng)收和預(yù)收，應(yīng)付預(yù)付，其他應(yīng)收其他應(yīng)付是不是都做到一起了
84784964
01/11 22:12
沒(méi)錯(cuò)沒(méi)錯(cuò)，咋調(diào)表，或者不調(diào)表的話 我報(bào)企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填正的2134萬(wàn)行不行
王琳老師
01/11 22:15
調(diào)賬吧，把這幾個(gè)科目調(diào)整下
84784964
01/11 22:23
我們的科目是受控的，應(yīng)收應(yīng)付受控調(diào)不了，問(wèn)下老師那是不是所有對(duì)應(yīng)客戶(hù)的借貸方都調(diào)咯，。 他們資產(chǎn)總額都是亂填的，。有沒(méi)有關(guān)系呀
王琳老師
01/11 22:26
不用，只調(diào)整對(duì)應(yīng)的，應(yīng)收負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)收款，應(yīng)付調(diào)到預(yù)付 資產(chǎn)總額怎么 其他應(yīng)收其他應(yīng)付調(diào)整過(guò)來(lái)
王琳老師
01/11 22:26
規(guī)范起來(lái)吧，填表要有數(shù)據(jù)依據(jù)的
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