問題已解決
資產負債表的資產總額為負的。 怎么調表? 我應收應付科目受控了不好調分錄



你好,首先要看下你的分錄是什么引起的資產總額是負數
01/11 20:34

84784964 

01/11 20:49
你看看 要怎么調表咯?

王琳老師 

01/11 20:54
你這做賬的時候應收和預收,應付預付,其他應收其他應付是不是都做到一起了

84784964 

01/11 22:12
沒錯沒錯,咋調表,或者不調表的話 我報企業所得稅資產總額填正的2134萬行不行

王琳老師 

01/11 22:15
調賬吧,把這幾個科目調整下

84784964 

01/11 22:23
我們的科目是受控的,應收應付受控調不了,問下老師那是不是所有對應客戶的借貸方都調咯,。 他們資產總額都是亂填的,。有沒有關系呀

王琳老師 

01/11 22:26
不用,只調整對應的,應收負數調整到預收款,應付調到預付 資產總額怎么 其他應收其他應付調整過來

王琳老師 

01/11 22:26
規范起來吧,填表要有數據依據的
