別的公司給我們提供的勞務 借： 貸：銀行存款

具體是什么勞務，發生在什么項目上。 借：工程施工/主營業務成本等 貸：銀行存款

給工作場所安裝監控，沒有工程施工這科目吧

計入管理費用 借：管理費用-監控安裝費 貸：銀行存款

老師月底結轉，即有收入又有費用怎么結轉

收入和費用分別結轉至本年利潤。 借：收入 貸：本年利潤 借：本年利潤 貸：費用 最后本年利潤差額結轉利潤分配-未分配利潤

最后還有余額分錄怎么寫

本年利潤差額 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤

摘要就寫本年利潤差額

摘要寫本年利潤結轉

老師我們變更法人股權轉認交的個人所得的稅可以在公司做賬嗎，如果做怎么寫分錄

代收代繳的個人所得稅嗎。 借：其他應收款-某股東 貸：應交稅費-應交個人所得稅 上交時 借：應交稅費-應交個人所得稅 貸：銀行存款

代理記賬人員說不可以把個稅做到公司的賬里，但是當時由我墊付的，之后又從公戶轉給我了，這樣對嗎

公司代收代繳的就按照其他應收做。 從公司賬上走的就可以做賬哦。

昂，那就是 摘要：墊付股權轉讓繳納個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 這樣做就可以吧

是的，就是老師前面寫的那筆分錄。

要把其他應收寫上，因為是公司墊付的最后要收回來。

老師這筆錢不應該公司出嗎，

這是個人所得稅，個人要承擔，不該公司出，公司只是履行代收代繳的義務。