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問(wèn)題已解決
季度計(jì)提所得稅，符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 所得稅計(jì)提是按照直接減免的金額計(jì)提還是按照未減免的金額計(jì)提
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按照直接減免的金額計(jì)提
01/09 10:11
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六稅兩費(fèi)減免的部份要不要交企業(yè)所得稅，計(jì)提時(shí)是按減免后的金額計(jì)提的嗎
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老師，核定征收，一般納稅人，第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，故申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)的按小微標(biāo)準(zhǔn)減免，但現(xiàn)在申報(bào)三季度企業(yè)所得稅時(shí)，不符合小微標(biāo)準(zhǔn)，申報(bào)系統(tǒng)出來(lái)的應(yīng)納企業(yè)所得稅的金額里含有上季度減免的金額（就是要補(bǔ)繳上季度小微減免的金額），請(qǐng)問(wèn)是這樣的嗎？小微標(biāo)準(zhǔn)的條件是按年度來(lái)的嗎？
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請(qǐng)問(wèn)一下，六稅兩費(fèi)減免的計(jì)提稅金直接按減免的做計(jì)提還是未減免的做計(jì)提呢？
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老師，計(jì)提稅金及附加，按減免后的金額計(jì)提？還是減免前？
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請(qǐng)問(wèn)六稅兩費(fèi)減免政策，在計(jì)提的時(shí)候是按照減免后的金額計(jì)提還是先正常計(jì)提，次月再?zèng)_銷(xiāo)呢
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- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷(xiāo)售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷(xiāo)售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷(xiāo)，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票（紅字），銷(xiāo)售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬(wàn)元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問(wèn)一下這里的品牌使用費(fèi)5.65萬(wàn)元，是包含稅的，但是她不是屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎，稅應(yīng)該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來(lái)源于ai暢學(xué)班預(yù)習(xí)課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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