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問題已解決
支付給供應商一筆款項，款項我們公司已經支付，對方也已經開票給我們，但是這批貨不作為我們公司的收入，因為不是從我們公司銷售的 我做的會計分錄是 1.借庫存商品 貸應付賬款 2，借 應付 貸銀行存款 那我想問不作為我們公司的收入 那沒有確認收入就結轉不了成本呀 這筆分錄是這樣做嗎
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不作為你們單位的，那你能退貨嗎？你沒有收到這個貨物還是怎么了？
01/07 16:04
郭老師 
01/07 16:04
沒有收到就不應該做庫存商品。庫存商品是你產品入庫。
84785034 
01/07 16:07
是這樣 我們有一個合作商 以我們公司名義采購的這批貨物 款項也是我們公司支付的 （但是他轉給我們老板私賬了）對方開具的發票抬頭也是我們公司 我是直接做的應付 貸銀存 這一步分錄的 但是這樣做分錄的話應付賬款期末借方有余額，，，，，不曉得咋個做了
郭老師
01/07 16:08
發票能退出回去嗎？如果是這樣的話，你單位即使不做收入也得視同銷售交稅。然后出一個委托書，委托你們單位付款，然后你們再出委托書委托老板收款。這個老板需要還錢給你們。
84785034
01/07 16:09
只能這樣入賬嗎 發票也剛開具沒多久呢
郭老師
01/07 16:11
是的是的，只能退回去，你這個沒法抵扣。
84785034
01/07 16:22
那如果不退 這筆分錄 我這樣做 借應付 貸銀存 也不確認收入和結轉成本有問題嗎
郭老師
01/07 16:24
有問題的，你的預付賬款一直掛賬。
84785034
01/07 16:26
這種情況不能作為費用票哈
郭老師
01/07 16:29
你好
不可以
不可以
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