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中級實務。資產負債表日后事項這1章，請問什么情況影響應交稅費？什么時候影響遞延所得稅？整懵了。做題時遇到，未決訴訟，補計提壞賬，貨物退回。補提折舊。4個情況
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同學你好 影響利潤即影響企業所得稅 但是不一定影響遞延所得稅 影響遞延所得稅的情況需要看所涉科目計稅基礎與賬面價值存在暫時性差異 存在暫時性差異即需要確認遞延 永久性差異不確認遞延所得稅
01/06 23:11
84784991 
01/07 08:25
老師補計提壞賬為啥不涉及應交稅費科目呢
王小月老師 
01/07 11:11
補提壞賬 納稅調增 不涉及確認當期所得稅 但是涉及遞延所得稅
王小月老師
01/07 11:11
不確認當期所得稅 就不涉及應交稅費
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