已經結轉了

不明白為什么不平

記賬憑證方面 可能記賬憑證里借貸方金額、科目用錯了，雖影響總賬卻不影響資產負債表平衡，因為表按正確編制規則以科目余額等填列。 記賬過程 登記總賬時出現遺漏或重復登記業務情況，總賬數據偏差了，但資產負債表取的是正確余額來填列所以能平。 總賬與明細賬 明細賬登記有誤影響總賬匯總，或者沒核對好兩者勾稽關系，可資產負債表依總賬科目余額按規則填列，所以可能表平總賬不平。 特殊業務及系統 調整分錄沒同步更新總賬和報表，或者財務軟件系統設置、數據傳輸有問題，導致總賬和資產負債表不一致的結果。

這樣看憑證沒有毛病

為啥分錄都是借方的

固定資產增加不是在借方嗎

是在借方，那你貸方寫的啥？我沒看見

貸銀行存款，應付賬款

那分錄就沒問題了

那是啥原因嗎

你看看挨筆核對有沒有漏記的

固定資產一共就三筆業務，一臺收銀電腦，一輛貨車，還有無形資產按裝軟件

你其他的分錄呢？可以把你分錄都說說我看看對不對

購買收銀電腦，借，固定資產，貸 銀行存款 購買貨車，借固定資產，貸應付帳款，安裝進銷存軟件，借，無形資產，貸銀行存款

那固定資產你折舊了沒有呢

固定資產購進的次月計提折舊 無形資產購進的當月開始攤銷的，做了嗎

沒有，已經錄入資產初始化模塊了，怎么生成攤銷憑證？

還有全年的房租19怎么做攤銷分錄

你是什么財務軟件？固定資產幾月購進的

無形資產幾月購進的

檸檬云軟件，固定資產和無形資產都是11月購進，轉過來的超市，11月份的賬，內賬也得折舊和攤銷嗎

你用軟件做的話就得折舊攤銷 12月計提固定資產折舊 11月和12月都要計提無形資產

計提無形資產的攤銷