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問題已解決
老師我們建筑公司開的進項票現在用不上了，也做到賬里了，后期我們也不抵扣我能不能先在賬上給進項轉出？怎么能吧多余的進項稅轉出走平呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個當時抵扣了增值稅嗎？
01/04 15:36
84784955 
01/04 15:37
沒有抵扣，本來工程是用我們公司開票，后來沒用我們公司開票，成本票現在留到我們公司怎么給他消化掉老師
郭老師 
01/04 15:39
當時怎么做的賬務處理
那成本這個實際發生了嗎？
84784955
01/04 15:41
成本發生了，但是用別人的公司開的票，別人小規模不要成本票，我們是一般納稅人，現在成本票留到我們賬上是不是也有風險，咋消化
郭老師
01/04 15:46
借工程施工
待認證
貸銀行存款
借工程施工
貸待認證
借營業外支出
貸工程施工
從頭到尾
84784955
01/04 15:49
當時是購買的材料 我當時做的是借
：原材料 進項稅 代 銀行存款 我現在咋走科目消掉老師
郭老師
01/04 15:50
借原材料貸應交稅費，應交增值稅進項
借營業外支出，
貸原材料。
84784955
01/04 16:02
我系統沒有認證是不是就不用管他老師
郭老師
01/04 16:03
如果你不處理的話，一直都在系統里面，你需要選擇不抵扣勾選這個選項。
84784955
01/04 16:03
好的謝謝
郭老師
01/04 16:05
不用客氣
周末愉快
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