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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月份付了100萬(wàn)的費(fèi)用 發(fā)票1月份才來(lái)，怎么做賬。進(jìn)項(xiàng)稅額可以12月份抵扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，開票日期是1月份的，增值稅抵扣不了，所得稅可以抵扣。12月份借管理費(fèi)用貸銀行存款
1月份借其他應(yīng)付款，
貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
貸、其他應(yīng)付款
匯算清繳，納稅調(diào)增。
01/03 15:48
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