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小規(guī)模收入計(jì)入銷項(xiàng) 沒有進(jìn)項(xiàng) 要怎么計(jì)提

84785036| 提問時間:01/03 09:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
01/03 09:17
84785036
01/03 09:18
要交增值稅怎么計(jì)提
家權(quán)老師
01/03 09:20
不需要單獨(dú)計(jì)提,在做收入的時候就體現(xiàn)了
84785036
01/03 20:25
計(jì)入到銷項(xiàng)稅額的話就要計(jì)提吧
家權(quán)老師
01/03 21:44
是的,直接價稅分離計(jì)入增值稅就是計(jì)提
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