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問題已解決

請問商貿型企業,暫估的庫存商品(借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估),上月已經自動結轉,現在發票后續不會來了,賬務怎么處理?請寫個詳細的分錄給我。謝謝。

84785032| 提問時間:01/02 17:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你這個金額有沒有問題?發票不會拿回來了,但是你做的這個分錄的金額有沒有問題?
01/02 17:17
84785032
01/02 17:25
分錄金額沒有問題,數量看著缺的估的,但是現在發票回不來了,如何處理
宋生老師
01/02 17:27
你好,那你現在知不知道數量呢?現在數量能不能確認呢?
84785032
01/02 17:30
我說了,發票回不來了,當時也沒有這么多庫存,數量當時缺多少估多少,你讓我確認什么數量
宋生老師
01/02 17:34
你好,不是,我知道發票已經 沒有了。 但是一般都是會有送貨單的。根據實際入庫的單據或者對方送貨單來確認數量。
84785032
01/02 17:40
現在我不是在糾結數量,我是問怎么做分錄,要不要沖回,怎么做
宋生老師
01/02 17:42
你好,這個你賬上不用去修改。沒有發票匯算清繳的時候調整就可以了
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