老師，意思做賬的時候，用到制造費用，就要同時做一筆結轉分錄，對嗎？

是的，在月末結轉到生產成本

老師，新公司小規模納稅人，現在24年11月銀行回單發票都錄入完畢，工資也已計提，，期末還要做那些工作呢？

已經做完就結轉損益就是

老師，支付的安裝費，直接計入主營業務成本可以嗎？

嗯嗯，可以的，就那樣做

老師，我已點期末結轉損益了，現在前面的結轉未交增值稅和附加稅，這里怎么處理呢，我們是季報。

先點生成憑證就行

老師，計提后的這個金額，到1月季報稅的時候，和這個表上金額一致嗎？

這個月份計提，不會跟季度申報一致的