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老師 您好 我們分公司和總公司有業務往來 總部接了業務 分包給了分公司 所以分公司開票給總部 因為我們做了總跟機構匯總納稅 那我們合并報表的時候 是不是需要把分公司的成本和收入抵消掉呢
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對的是的，是這么做的。
01/02 12:53
84784961 
01/02 12:57
老師 我們是做人力資源的 分公司就是總部的代發工資和社保公積金等 然后按費用合計開票的 那就只能合并分公司的費用了呢是吧 收入的那部分總部成本里面抵消掉 分公司收入那里把收入抵消是吧
郭老師 
01/02 12:59
分公司的收入和總公司的成本抵消。
總公司分包給分公司的時候，分公司給總公司開發票。分公司他做的是收入，然后總公司做的是成本。
84784961
01/02 13:10
總部收入：5萬 成本3萬 費用：0.2萬 分公司：收入1萬 費用0.1萬 那合并后 是什么樣子的呢 老師
郭老師
01/02 13:11
這個收入1萬是開給總公司的。
84784961
01/02 13:13
是的 合并后收入和成本 費用是多少呢 老師
郭老師
01/02 13:16
5萬的收入
成本2
費用0.3
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