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小規模差額征稅申報表怎么填

網校學員| 提問時間:06/04 21:28
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
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小規模納稅人是指年銷售額不超過500萬元的企業或個體工商戶。小規模納稅人可以采用差額征稅的方式納稅,其納稅申報表為《增值稅小規模納稅人適用簡易計稅方法申報表》。

以下是填寫《增值稅小規模納稅人適用簡易計稅方法申報表》的步驟:
1. 填寫納稅人基本信息,包括納稅人名稱、納稅人識別號、所屬期等。
2. 填寫銷售額和進項稅額。銷售額包括應稅銷售額和免稅銷售額,進項稅額包括可以抵扣的進項稅額和不可以抵扣的進項稅額。
3. 計算差額征稅的應納稅額。應納稅額等于銷售額減去進項稅額,再乘以簡易計稅方法的稅率。小規模納稅人適用的簡易計稅方法稅率為3%。
4. 填寫已繳納的稅額,包括已繳納的增值稅和已繳納的消費稅。
5. 計算本期應補(退)稅額。本期應補(退)稅額等于應納稅額減去已繳納的稅額。
6. 填寫其他應納稅款和已繳納的其他稅款。
7. 填寫本期應納增值稅和已繳納的增值稅。
8. 填寫其他事項,包括已認證的增值稅專用發票和其他應稅項目。
9. 填寫申報人和審核人的信息,包括姓名、職務、電話等。
10. 簽字并加蓋納稅人章。

以上是填寫《增值稅小規模納稅人適用簡易計稅方法申報表》的步驟,希望對你有所幫助。
2023-06-04 21:35:38
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