【問題】
我們有個建筑工程在施工地預繳了企業所得稅，季度申報企業所得稅時，15行特定業務預繳（征）所得稅額自動生成的數據與實際預繳的不符，且無法手動修改，如何處理？
【答案】
經過我們跟稅局相關人員咨詢，得到的答復是：從2021年1季度開始，建筑企業總機構納稅人到異地經營預繳了企業所得稅的，其在企業所得稅季度預繳申報時，申報表的“特定業務預繳（征）所得稅額”欄將自動帶出從經營地獲取的本期已預繳稅款數據，如該數據與納稅人實際在經營地繳納數據不符，需要聯系經營地主管稅務機關核實處理。
建議公司聯系施工地主管稅務機關核實處理。
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