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審計常用圖表
（一）項目審計計劃表
編號： 填寫日期：
| 項目名稱 | 領導審批意見 | 同意（簽章） | |
| 被審計部門 | |||
| 審計目標 | |||
| 審計范圍 | |||
| 主要審計內容 | |||
| 審計方式 | |||
| 審計人員 | |||
| 審計時間 | |||
| 備 注 | |||
（二）審計工作通知表
o定期
o不定期 月 日
| 審計單位 | |
| 審計日期 | |
| 審計內容 | |
| 配合事項 |
制表： 總經理：
（三）審計工作底稿
|
審計對象 |
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審計時間 |
|
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審計內容 |
|
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發現的問題 |
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處理意見 |
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附 件 |
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審計人員簽字 |
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被審計對象簽字 |
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（四）審計工作記錄表
編號： 填寫日期：
| 審計事項 | |||||
| 審計部門 | |||||
| 審計記錄 | 單 據 | 數 量 | 金 額 | 正確性 | 說 明 |
| 評 語 | |||||
（五）審計工作報告表
審計部門：
| 審計項目 | 審計類別 | 審計期間 | 抽樣比率 | 審計結果 | 備 注 |
| 審計意見 | |||||
制表： 審計專員： 審計主管： 財務總監：
（六）審計工作處置表
|
通知單位 |
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審計內容 |
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問題事項 |
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處置方法 |
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|
備 注 |
【我要糾錯】 責任編輯：文會計
學員討論（0）
實務學習指南
距6月報稅結束還有天
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